| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
133.425.000,00 |
133.425.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
18.625.000,00 |
18.625.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
112.800.000,00 |
112.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.283.484.543,00 |
1.280.737.922,51 |
2.746.620,49 |
99,79 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
828.966.200,00 |
828.966.200,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
77.718.007,00 |
77.718.007,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
376.800.336,00 |
374.053.715,51 |
2.746.620,49 |
99,27 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
1.000.000,00 |
13.830.542,15 |
-12.830.542,15 |
1383,05 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
8.134.000,00 |
-8.134.000,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
4.696.542,15 |
-4.696.542,15 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.417.909.543,00 |
1.427.993.464,66 |
-10.083.921,66 |
100,71 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
567.512.930,41 |
565.570.749,44 |
1.942.180,97 |
99,66 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
492.725.843,41 |
490.813.749,44 |
1.912.093,97 |
99,61 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
43.739.308,00 |
43.738.000,00 |
1.308,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
20.400.000,00 |
20.372.000,00 |
28.000,00 |
99,86 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
4.447.779,00 |
4.447.000,00 |
779,00 |
99,98 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
621.727.000,00 |
621.727.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
232.651.000,00 |
232.651.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
335.714.000,00 |
335.714.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
36.862.000,00 |
36.862.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
95.250.000,00 |
95.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
21.000.000,00 |
21.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
19.000.000,00 |
19.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
55.250.000,00 |
55.250.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
35.100.000,00 |
35.100.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
17.300.000,00 |
17.300.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
39.600.000,00 |
39.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
39.600.000,00 |
39.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.359.189.930,41 |
1.357.247.749,44 |
1.942.180,97 |
99,86 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
58.719.612,59 |
70.745.715,22 |
-12.026.102,63 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
9.529.187,41 |
9.529.187,41 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
9.529.187,41 |
9.529.187,41 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
68.248.800,00 |
68.248.800,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
58.248.800,00 |
58.248.800,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-58.719.612,59 |
-58.719.612,59 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
12.026.102,63 |
-12.026.102,63 |
|
